店长的工作流程及工作职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的店长的工作流程及工作职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　1.销售管理

　　1.1执行公司下达的销售任务、促销计划和促销活动，同时有责任主动提出促销建议。

　　1.2监督商品的要货、上货、补货、调货，做好进货验收、商品陈列、商品质量等有关工作。

　　1.3掌握门店的销售动态，向公司建议新商品的引进和滞销品的淘汰。

　　1.4组织、参与、监督每天的交班盘点和每月全面盘点。

　　1.5根据店面各种商品的实际库存与销售情况合理计算补货量，确保店内存货适宜或充足。

　　1.6监督陈列货品的整齐、干净、合理。

　　1.7把握市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。

　　1.8每月按时总结本月销售、支出，并分析当月销售工作，列出成功、不足方面，说明原因，提出保持或整改计划。

　　1.9建立顾客档案，方便顾客服务,跟踪反馈信息。

　　1.10接受顾客投诉提出处理意见。

　　2.员工管理

　　2.1对店面职工考勤、仪容、仪表进行监督与管理，以及服务用语的正确使用。

　　2.2检查、监督本门店收银员、营业员的日常工作及对员工导购工作的及时指导与培训。

　　2.3主持每日晨会，布置一天的工作。

　　2.4监督和检查门店收银员的每日交班清单及相关手续的完善性、规范性及手续传递的及时性。

　　2.5有对员工给予100元以内奖励和处罚的权利，超过100元的奖励和处罚报公司报准。

　　2.6有权利就不符合公司或店面要求或表现恶劣的员工书面向公司提出申请，辞退或者调离不符合公司或店面要求或表现恶劣的员工。

　　2.7对本店面收银员和营业员的日常工作表现进行检查和评定、并与每月的10号前将上月综合评定书面交公司财务。

　　2.8店长下班、休班或是暂时离开店面时要向值班店长进行书面形式的工作交接。

　　3内务管理

　　3.1、控制本门店的支出，节约水、电、通讯等费用，把握本门店费用不超预算。

　　3.2掌握门店各种设备的维护和保养。

　　3.3组织购餐，督促用餐，检查餐后卫生。

　　3.4监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等管理，做好与门店周围的`各项协调工作。

　　3.5及时审核店面的各种帐务，检查监督各种帐务的规范性和准确性。

　　4其他管理

　　4.1能够正确、果断的处理应急、突发事件。

　　4.2搞好公司各店面的相互协作。

　　4.3积极书面或口头向公司经理反映店面出现的新情况。

　　店长工作职责

　　1.执行公司制度和服务规范，配合营销方案以及各种秀场完成业绩

　　2.主持每天晨会（严格按晨会标准执行）要求员工对每日必看签字

　　3.巡视各部门的工作，检查服务质量，及时发现问题解决问题

　　4.与人事部、客服部健全建立影楼部门体系。

　　5.加强各部门的各项培训，协调各部门之间的关系

　　6.加强影楼的安全管理及各个器材保管、维修、责任到人

　　7.做好营业前的准备工作（产品的准备等）下达公司指令

　　8.营业中及时处理店内紧急的事情，让店内有条不紊的进行

　　9.营业结束后核对目标，总结业绩，检查店内的财务和贵重物品的存放

　　10.配合人事部对员工进行培训讲课，监督以及管理

　　11.制定本人每周的工作计划以及工作总结

　　12.收取各部门主管的工作计划以及工作总结

　　13.负责店内的一切经营和管理以及异常事故处理

　　14.定期召开每周一主管会、每月全体员工大会

　　15.店内环境5s管理，店员形象调整，样片更换，指导管理各部门卫生工作

　　16.协助门市部销售，随时鼓励表扬各部门优秀的员工

　　17.培养好各部门主管，监管各部门主管工作，引导各部门主管进行目标管理

　　18.指导收银员工作，引导全店员工养成节约意识

　　19.对本店营业额，控制成本，纯利润负全责

　　20.每月每部门主管25日进行本部财产盘底，盘底单交店长核对，签字后确认财产无误。如出现差错通过店长上报总经理，总经理依情况处理。

　　21.申请采购物品每月26日申请，28日批复，下月10号前发放。

　　看样主管职责

　　1.每个门市后期人员必须有一个预约登记本。

　　2.预约登记本按日期每页相应记载每天的客户时间安排（包括看样、看版、取件）。

　　3.门市后期工作人员必须打电话给每个客户约定好时间，同时做好电话记录。

　　4.对已经看样的客户在取件前再次确认取件时间和提前查件，然后打电话提醒客人取件。

　　5.对客人看样进行登记，记录客人的意见，以及我们对样片的看法。

　　6.每个看样后期平均做到元，后期做到元

　　7.新到看样人员刚开始平均做到元，半月以后做到元

　　8.每月每部门主管25日进行本部财产盘底，盘底单交仑管员核对，签字后确认财产无误。如出现差错通过店长上报总经理，总经理依情况处理。

　　9.申请采购物品每月26日申请，28日批复，10前日发放。