每日工作总结应该怎么写（精选6篇）

　　每日工作总结应该怎么写，工作总结是指对自己的工作情况进行的总结，有利于发现自己的不足以及更好的完善自己，下面分享有关于每日工作总结应该怎么写相关内容，一起跟随小编来看看吧。

　　每日工作总结应该怎么写 篇1

　　在今天的工作中我面临的工作和问题 作出如下工作总结。以下是总结出利用互联网开拓业务几个关键问题：因互联网是在虚拟的空间上交谈与结识，关键问题是做到与客户互信互利，才会有生意做。必须留意以下几个方面：

　　一、公司经营产品及价格定位：

　　a.公司的主营产品，如果公司以小规模发展速度，公司的人力、物力、财力实务不雄厚情况下，公司必须经营销售专一产品，方会尽快见到效果。面向更多的产品经营，战线拉得太长，从前线业务到工厂搜索与售后跟进需一个完整体系与多位专业人士及专业知识来操控。

　　买家总会货比三家，买家远是专业的。作为贸易公司最主要的优势是提供优质的服务，如这点做不到，是无法赢得客户信赖的。

　　报价并不是一个很简单的活动，它是企业与新客户沟通的切入口。要懂得本行业出口量和前景。本行业内各个企业报价的平均水平和报价趋势。及本公司的产品质量和在国内同类产品属于哪个水平面(高中低)，自己的产品报价与市场行情差价，及如何以达到报价的正确性，让客户查到公司知道公司的主要经营产品及及产品优势与核心竞争力。

　　b.报价表

　　公司以一定的数量为基础，提供一份产品价格表(pricelist)。此报价表上的数据是企业发展策略的一部分。因为它决定了公司业务开拓的切入口。价格的定位也就将客户进行了定位。不同的价格就会培养不同素质的客户群，也就决定了公司的发展方向，产品/服务策略，发展速度和未来。所以小小的一份报价表，看似简单，实则要经过仔细和认真的推敲。

　　报价应报得恰如其分，不能过低，也不能过高;好东西不能贱卖，普通的产品不要报高。因为客户往往会从你的报价来判断你的诚实性，并同时判断你对产品的熟悉程度;如果一个非常简单普通的产品你报一个远离市场的价位，甚至几天都报不出来，这说明你的诚实性不够，你根本不懂这一行，自然而然客人不会对你再理会。

　　摸清客户动机及诚意再报价，以免成为报价工具，浪费时间。外贸竞争异常急烈，以目前中国市场所见是供大于求，要想异军突起，特别注意服务和经常学习，避免出错。

　　二.公司(包括业务员)给客户的信心及信誉度如何?

　　这是网络开展客户最首要的因素，即你的公司实力如何，产品况争力怎样，公司服务怎样?信心和信誉是双向的。解决方法：第三方认证(如付费会员);网站及产品的丰富程度;业务员准确快捷的服务。(良好的与客沟通技巧)

　　客户最想了解的是什么：

　　1)你是不是做这个产品多时了。

　　2)你对产品了解多少。

　　3)你这个人的人品如何。

　　4)当然价格是否有竞争力是不可少的必要条件。

　　要做到以上4点你就必须做大量的资料搜索，收集，比较工作，在这个过程中要抓紧学习这类产品的专业知识。否则客户会对你不放心。只有你能把该类产品讲的很清楚，技术关键在那里，质量如何控制，价格的定位为什么是这样，原材料又是如何如何....。客户才会对你放心和信任。取得客户的信任--很重要啊!

　　客户关注的几个问题如沟通不好，决无下文。如产品的规格、技术参数、所达标准，价位，打算订购的数量，做什么品牌，该品牌在当地是否有影响力，和哪些企业有过生意往来，及做外贸时间长久等。

　　你的商贸语言及技巧如何(是否会产生误解或含糊不清，业务人员的素质如何)?

　　对客户的任何信息要及时响应并回复;对客户的回复不能简单的一问一答，要尽可能全面、周到，但切不可啰嗦。邮件中语言尽显专业性与针对性，否则失去继续交谈的.机会。

　　想客人落单，需先交朋友和交换有价值的信息和意见。决大多数客户都有自己较稳定的供应商，要想做出订单，不能超之过急，超稳步跟进，功到自然成。

　　每日工作总结应该怎么写 篇2

　　1、财务分析报告的分类。

　　财务分析报告从编写的时间来划分，可分为两种：一是定期分析报告，二是非定期分析报告。定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告，具体根据公司管理要求而定，有的公司还要进行特定时点分析。从编写的内容可划分为三种，一是综合性分析报告，二是专项分析报告，三是项目分析报告。综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价;专项分析报告是针对公司运营的一部分，如资金流量、销售收入变量的分析;项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。

　　2、财务分析报告的格式。

　　严格的讲，财务分析报告没有固定的格式和体裁，但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。一般来说，财务分析报告均应包含以下几个方面的内容：提要段、说明段、分析段、评价段和建议段，即通常说的五段论式。但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍，不一定要囊括这五部分内容。

　　此外，财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法，如可采用文字处理与图表表达相结合的方法，使其易懂、生动、形象。

　　每日工作总结应该怎么写 篇3

　　按照公司的工作指南重点进行检查和跟踪落实部门店面的管理工作，4-6日连续三天对所属的直营店面进行认真细致的检查，在检查工作中发现了具体问题和解决情况汇总如下：

　　一、工作成绩：

　　通过工作重点的落实与实施，取得了成效，营业现场的卫生和仪容仪表有了明显的提升和进步，吧台的酒水平衡表、工资表、优秀员工评比表等各项表格的填写都有了进步。厨房部门的卫生和物料保管也有了提升，在本周的厨房管理当中杜绝了物料变质或因物料保管不当造成的退菜事故。

　　二、现场检查发现的问题：

　　检查工作中，现场发现问题主要是以下几点;

　　1)前厅部：卫生细节落实检查不到位，“四定”工作的分配清晰，但是跟踪检查的次数和重视程度不够；培训工作有开展但是员工的接受和理解不到位；当场进行处罚和提出整改意见，通过连续检查现得到整改效果显著；

　　2）吧台管理中，联合路的吧台连续2次检查不合格，三部吧台检查过程中发现吧员违反规定私自留取票据，随不会给酒水平衡表的填写带来影响，但是公司要求必须粘贴在酒水平衡表上，已做了现场处罚，经理管理失职也进行处理，现已全部整改合格；一部吧台的两名吧员以及烧烤部门员工的分流工作财务部、人力资源部也都已经着手进行当中；

　　3）培训工作的落实情况，部门能够按照要求开展培训，并且员工签字和培训心得，但公司要的结果没有出现，公司在下周工作检查中，要求必须做到员工理解、掌握、运用到工作中，否则视为无效培训，负责人附有管理责任进行大力度的处罚；

　　4）厨房部：整体卫生较好，联合路的厨房卫生比较好，货物保管分类、储存摆放合格，但墙壁卫生未作清理，公司做处罚处理，现已整改完成。一部厨房的冰柜货物混乱，保管摆放不合格，对负责人已经进行处罚，但在临时抽检中发现还没有达到公司的标准，下周工作重点将会加大这块的检查力度和处罚力度；

　　5）工作习惯和操作习惯，有待于提高十部饭口结束后检查中发现冰柜内部及地面发现羊血块，进行处罚。

　　6）佐羊火锅厨房卫生不合格，没有更好的落实公司的工作重点，已做了处罚和整改意见。

　　三、票据质检发现问题和管理者承担责任处理意见

　　一部

　　三部

　　佐羊火锅：

　　十部：

　　联合路：

　　四、安全演习工作

　　安全演习是为了防范安全的重点工作，各个部门前厅、后厨都能够按照要求进行演习，现场针对工作当中容易发生的意外和突发事件，做出的提前的预防培训。

　　每日工作总结应该怎么写 篇4

　　一、 日常现金银行收支办理

　　（一） 日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

　　3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　（二） 日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

　　2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、 票据正确使用和保管

　　（一）支票

　　1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）

　　现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。

　　出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

　　同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

　　转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

　　开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

　　（二）汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

　　（三） 收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

　　4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

　　三、 每月工资发放

　　每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

　　四、 其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

　　与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

　　五、 物品保管

　　管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

　　不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

　　保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品

　　要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

　　每日工作总结应该怎么写 篇5

　　一、本日工作总结

　　在这近一个半月的时间中，经过王总、孔总及销售中心全体员工共同的努力，制定销售各环节话术，公司产品的核心竞争优势，公司宣传资料为即将到来的“疯狂”12月销售旺季打好了基础做好了准备。

　　团队建设方面，制定了详细的销售人员考核标准，与销售中心运行制度，发生撞单实施办法，ERP跟踪客户方法，工作流程，团队文化等。这是我认为公司对我们全体销售做的比较好的方面，但商务一部在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。 从销售部门销售业绩上看，我的工作做的是不好的，基本可以说是做的十分的失败。

　　二、工作上的问题：

　　客观上的一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题，主要表现在

　　1.新客户的开拓不够(新增电话量太少)，业务增长小，个别业务员的工作责任心、执行力和工作计划性不强，业务能力还有待提高。

　　2.销售工作最基本的客户访问量太少。一个月的时间，总体计算十个销售人员平均一天拜访的客户量不到一个。从出访记录上看我们基本的访问客户工作没有做好。

　　3.沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，不能了解客户的真正想法和意图，对客户给出的问题不能做出迅速的反应。 特别是月末逼单环节上，总是去理解客户，给客户找借口其实就是给自己找借口，本来我们公司过去传统的那种狼性、那种拼劲儿不够。

　　4.工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成良好地工作习惯，销售工作处于放任自流的状态，从而引发销售工作没有一个统一的管理，工作时间没有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。

　　每日工作总结应该怎么写 篇6

　　1.出勤和考勤

　　每天准时上班,驻外销售人员每天9:30之前用当地固定电话向商务报岗，并汇报当日工作计划。

　　2． 统计日销售数据

　　统计日销售量，代理商日出货量、库存量等数据。填写《代理商批发日报表》、《代理商库存日报表》等。

　　3． 信息反馈

　　将日工作报告和报表以传真或电子邮件的形式反馈至公司。

　　4． 销售数据分析

　　对代理商库存（包括网络库存）、日批发量、日销售量及月累计销售量进行统计分析，监控。内容包括以下三大方面：

　　a．销售状态分析：增长、正常、下滑、落后于竞争对手。

　　b．销售进展情况：月销售计划（销售额和产品品种）的完成进展程度。 c．对代理商的物流管理进行分析，控制商品的流向、流量、流速、经销链中各环节的库存量健康、合理，加快老产品、积压品的消化、避免断货或品种不全、商品积压。

　　5．电话拜访

　　对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。拜访要达到以下目的：

　　a．按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》

　　b．建立良好的客情关系， 让他们树立一种信念：“我是核心经销商”

　　c．了解市场价格情况，有无乱价和窜货情况。

　　d．传达公司的最新精神。

　　e．初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。

　　f．及时掌握经销商的意见反馈，新产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、积压滞销品是否需要调换、售后服务问题等。

　　6． 市场巡视

　　每天走访一次所在地零售终端。了解终端现场、销售情况和竞争品牌动向。与终端店老板、卖场负责人、导购员沟通。内容与第5步相同。解决他们销售中出现的实际困难，如售后服务、老产品和积压品的消化活调换，技术培训等。

　　7．组织并参与大卖场、终端店现场促销。

　　8．对售后服务工作的要求。按照分公司售后服务要求督促售后服务人员做好故障机维修、电话回访、维修机和待修机的跟踪等工作。

　　9． 完成公司临时布置的任务。

　　10．特发事件的处理。

　　11． 与代理商碰头，共同探讨月销售进展情况，当日销售中出现的问题及解决方法，市场分析以及下一步的销售策略。

　　12． 当天工作小结。篇四：销售部每日工作总结制度 销售部每日工作总结制度